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lauroaf@hotmail.com diz:
bom dia, que esta ai?
Olivaldo - Atendimento - Célula Digital Software diz:
Fala patrão.
É o Li.
O que manda?
lauroaf@hotmail.com diz:
blz dr?
queria ver contigo a possibilidade de incluir no nosso sistema o seguinte: ao fechar uma ocorrencia o sistema enviaria um email para o solicitante da mesma informando a solução isto também ao inserir uma pendência, no cadastro da solicitação colocaria o email a ser enviado pq tem cliente que só tem um usuario mas vários operadores abrem ocorrencia
Olivaldo - Atendimento - Célula Digital Software diz:
Ok.
Então toda vez que for abrir uma solicitação o usuário vai colocar o email, para recebimento de retorno?
lauroaf@hotmail.com diz:
isso é o ideal, teria que ser obrigatório informar o email, se não for ai a gente tem que digitar quando finalizar a ocorrencia, mas eu prefiro que seja obrigatório para a abertura da ocorrencia
Olivaldo - Atendimento - Célula Digital Software diz:
ok
Se quiser posso mandar um email, também, na hora da abertura, pois assim ele tem um controle de tudo.
O que acha?
lauroaf@hotmail.com diz:
isso deixo pra vc resolver, se vc tiver folgado e precisando trabalhar pode fazer, kkkkkkkkk
pra mim é indiferente
Olivaldo - Atendimento - Célula Digital Software diz:
rsrsr
ok.
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CHACON diz:
entao ja faz um tempo q estou tentando falar c ele
sobre o desenvolv do sistema
CHACON diz:
precisamos continuar o desenvolvimento
nao estou nem conseguindo entrar no sistema, poris o link q esta na tela nao conecta
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preciso do manual e da atualização do software do celiular digital mod. MP17 ACIP WI-FI GPS
Carlos Cardoso.
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COLOCAR PARA ATUALIZAR NO SISTEMA CDS-NET A VERSÃO QUE NÃO DEIXA GERAR CONTAS PARA PESSOAS INATIVAS.
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Fui cadastrar os andamentos dos processos e deu esses erros.
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Olivaldo verificar no sistema CDS- Net que quando vai pesquisar o cliente no cadastro de clientes não aparece e quando vai pesquisar em pesquisa rápida o cliente aparece.
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Olivaldo fazer as alterçaões da Estopa Francana, são algumas que lembro, te passei um recibo com todos as alterações:
-> Subir um pouco o espaõ de assintauras.
-> Em pedidos no campo de observação , sair a observação no recibo impresso.
-> Tirar o ,000 da quantidade unitário.
-> Na janela de finalizar quando ela pediu para parcelar, o valor cair automaticamente parcelado.
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Olivaldo no sistema Cds-net quando lança a conta com cheque pre a conta já dá baixa , não está respeitando a data de vencimento do cheque pré. Verificar.
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Configurar a impressora da Casa de Suco. (ela está com outra, e tem que ser configurada no sistema)
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Olivaldo: No sistema CDS- net no relatório quando vai imprimir sair em ordem que o cliente pesquisou.
Ex. Se eu pesquisei por ordem de vencimento, no relatório quando irá imprimir sair por ordem de vencimento. E no sistema não sai, e sim por ordem de baixada.
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CDS-Lanchonete
- Fazer etique do modelo 2 colunas com os seguinte dados:
Código Descrição código de barras do código data de cadastro.
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Funerária: Verificar no banco da funerária , o porque que as mensalidades dos clientes que começa com a letra A não gerou, verificar. E de outros clientes tbm.
-> quando for em Cássia voltar a conta do mês de maio do Gonçalo Zaparoli para ativa, Sueli inativou a conta errada, e voltar ela para dar baixa. ( Plano 286).
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Casa Suco Estação: -> Na descrição da conta sair o nome dos produtos adquiridos, em Movimentação Financeira.
-> em movimentação Financeira colocar uma aba de baixa total dos produtos adquiridos.
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Sistemas (CDS- Net, Célula, Comercial, Restaurante), sair no relatório: tirar o Grupo e colocar no lugar a descrição dos produtos.
R: Não tem jeito, pois imagine uma conta que se ref a um pedido que contenha 100 itens. Vou fazer um relatório com um resumo dos itens comprador.
Colocar no sistema a baixa parcial de contas.
R: Ok. Se ao baixar uma conta e o valor baixado for menor que o valor da parcela, vai ser gerado uma parcela complementar no valor restante da conta e o valor da conta atual será alterado para o valor baixado. Ex:
Dados da conta
- Conta: 7-1
Valor: R$ 300,00
Dados da baixa
- Conta 7-1
Valor: R$ 300,00
Valor da Baixa: R$ 100,00
Dados da Parcela Complementar
- Conta: Novo número gerado
Valor: R$ 200,00
Dados da conta alterada
- Conta: 7-1
Valor: R$ 100,00
Valor da Baixa: R$ 100,00
=>
No sistema Célula, quando vou tirar um relatório do dia com muitas contas a TABELA DO TOTALIZADOR está saindo repetida, um no começo e a outra no final.
=>
CDS-Comercial: Dar opção de imprimir CAT-52 no programa usando BEMAFI32.
=>
CDS-Comercial:
- Entregas: Deixar inserir, antes, os itens e depois informar os dados da entrega.
=>
No sistema Célula, na impressão dos Pedidos o relatório está saindo 2 vezes o número da empresa. E colocar o telefone da empresa nesse relatório e nos recibos, tirar o CNPJ e Insc. estadual.
=>
Cassfiflex: Opção de informar o valor do correio, quando der desconto não é para dar desconto em cima do valor do correio. Deixar alterar a descrição na hora de informar no pedido.
=>
-> No sistema financeiro ordenar as contas por ordem de baixa.
-> No relatório financiero colocar no final da folha um traço para assinatura.
-> Verificar valor entrada no relatório financeiro no mês de Junho.
=>
- Não emitir mensagem de impressão de cupom ñ fiscal ao finalizar pedido.
=>
No financeiro, o saldo anterior está somando o cheque não compensado.
=>
No sistema da célula , verificr a nota fiscal que não deixa eu digitar o ( ,00 ) do valor, ou seja, não deixa eu colocar o centavos, dá um erro. E Tbm toda vez que vou digitar um nova nota, preciso fechar o sistema para eu poder continuar, dá erro.
=>
No financeiro quando vai baixar uma conta, não está aparecendo aquela mensagem de conta baixada com sucesso, por favor colocar essa jenela para saber que deu certo a baixa.
=>
Sistema Academia
-> Elaborar um relatório de Aniversário dos clientes, para colocar no Mural da Academia.
-> Colocar no sistema uma janela de horário dos funcionários, horário de entrar e sair, para ter o controle.
=>
Relatório de Caixa por exemplo, quero ver na semana passada como foi….
Ver terça, quarta, etc…. E um total de XX nessa semana toda…
=>
2010-07-15 15:22:59
relatorio para visualizar valores dos caixas fechados de uma determinada data, com total geral das datas no final… Obrigado!!!
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No sistema Petroluna, quando vai logar (entrar no sistema) está dando um erro. Vou anexar o erro.
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Bom dia Li, quando pesquiso as mesas em aberto, começou a aparecer vendas feitas no balcão “0″ mais com o numero sequencial do sistema, tipo 2750, 2751, 2752, mais é aleatorio, nem todas as vendas aparecem, ai eu entro na venda e finalizo ela novamente, mais estou com medo que isso bagunce o fluxo de caixa… estou mandando uma imagem da tela ai pra vc ver o que acontece…
Outra coisa, por favor, na abertura de caixa, deixar os 10% ja “sugeridos”, podendo ser alterado, mais se não informar outro valor, que ja abra om os 10%, pq ja teve dois dias que meu irmão desligado, trabalhou a noite toda sem cobrar 10%… Tome preju né…
Mais uma coisa, em anexo estou colocando a visualização da mesa, gostaria que a vusualização dos campos ficasse como na segunda imagem da mesa, pq ele me deixa arrumar a disposição das colunas, mais depois volta ao outro jeito, veja como a visualização fica melhor, principalmente pq consigo ver a hora de todos os pedidos, sem ter que ficar mechendo no mouse, preciso apenas que de uma espremida nas colunas.
Obrigado…
Daniel Candreva
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Aumentar ou colocar em Negrito as letras das contas que sai em impressão na notinha. Para o cliente visualizar melhor.
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Em agendamento - Tirar as contas inativas e tirar umas contas que não existe no sistema.
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No sistema colocar as contas de débito lançadas que está na conta interna e passar tudo para a conta Caixa Cofre.
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-> No cadastro de produtos, quando inativa um produto, em PEDIDOS o produto que está inativado continua ativo.
-> Também quando inativa um usuário, em FLUXO continua aparecendo o usuário que está inativado.
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O sistema está pedidno o serial para todos os usuários cadastrados. Verificar para que possa pedir somente uma vez, quando entrar no sistema.
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Em financeiro - Colocar a opção de emitir apenas um recibo (meia folha) igual ao sistema imobiliária online.
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No Sistema cds- célula: No Relatório Gerenciais - Financeiro- Grupo e Subgrupo de Conta colocar uma opção de filtrar os dois Caixas.
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NFe
- Trazer dados de transportadora automático.
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NFe
- Fazer impressão de folha de rosto para ser colado na caixa de expedição. (Anexo com Olivaldo).
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Movimentação Financeira
- Pesquisa exata em nome.
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Cadastro de Cliente
- Fazer verificação por CNPJ para saber se o mesmo já existe.
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Elaborar um código para sapato: Sapato em Couro e Solado em Gel com valor de R$ 29,90. ( Frangarcia)
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Exportar o cadastro de pessoas do antigo sistema para o sistema Célula Comercial.
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Mudar o Logo da Hotline para o novo logo, nos relatóris e recibos. Vou anexar o Novo Logo.
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Em movimentação financeira , nas abas período Início e Termino, verificar se tem como colocar o calendário do mês, ou quando clicar em inicio e digitar e passar para a termino deixar selecionado o campo para ser digitado.
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Em pedidos colocar a aba Nota Fiscal para gerar e imprimir o pedido.
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O Agendamento não está gerando os cadastros.
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Verificar em pedidos que ” Consumidor “ não está gernando pedido, dá erro.
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Preciso que a exclusão de uma mesa fique gravada em algum lugar, pra saber no final do dia qual mesa foi excluida totalmente e porque.
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No sistema quando vou imprimir recibo está demorando muito, tanto para visualizar quanto para imprimir. Em todas as máquina. Verificar.
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Em Relatórios - Cadastrais - Cheques - quando abre essa janela a palavra VINCULADO A PELO MESNOS UMA CONTA está escrito errada. Alterar a palavra.
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Em Relatórios - Cadastrais - Cheques - Nessa janela colocar um filtro de Débito e Crédito, para escolher o tipo.
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opção de data retroativa para lançamento de movimentação financeira, e relatorio por data de lançamento também.
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Produtos/Pesquisa de Produtos/Relatório Resumido: Tirar opção de agrupagamento, ou criar um novo.
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- Cadastro de NCM: Não deixar cadastrar númeração já existente.
- Cadastro de Produtos: Alterar tipo de dados do campo ID_UNIDADE para int.
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- Cadastro de Nota Fiscal: Não está gravando os dados adicionais.
=>
- Cadastro de OS: Elaborar impressão de serviço conforme anexo entregue ao Olivaldo.
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Colocar no sistema uma opção de reabrir o caixa, para caso errar na hora que for abrir.
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Verificar no cadastro de pessoas , quando coloca o cep para fazer a busca do logradouro, não está vindo o endereço procurado.
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Li abrir uma abinha para eu colocar que tipo de sistema é no celula comercial, só colocar a aba que eu escrevo. Quero colocar para cada cliente o sistema que eles usam.
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erro ao enviar nota.
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….
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Na pesquisa de clientes, deixar tbm pesquisar pelo nome fantasia, porque só pesquisa pela nome principal.
=>
O campo do numero do endereço do cadastro de clientes, não está saindo na nota fiscal, está sendo preciso digitar na frente do endereço para sair na nota, verificar.
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- Nota Fiscal: Dar opção de excluir vário itens ao mesmo tempo. Igual ao pedido.
- Colocar campo CL na pesquisa de pedidos.
- Nota Fiscal: Depois que a nota for enviado,não deixar alterar a mesma.
=>
Teste validação do xml com autorização de uso.
=>
…
=>
Desenvolver tela com as seguintes informações:
- Pedido
- Pedido Item
- Parcelas do Pedido
- Pesquisa de pedidos - Informar a NF
- Impressão do Pedido - sair n/ da Nota.
=>
Alterar tabela Nota Fiscais - Alterar Coluna dados adicionais
Impressão de pedido só para sair dados da empresa se foi emitido NF.
=>
Bloquear nomes de clientes, fornecedores, prestadores e nomes de produtos que já existe, não deixar duplicar.
=>
No cadastro de produtos, em dados tributários não fica gravado os códigos do tributos. Para ver qual o código de tributação é daquele produto.
=>
No cadastro de produtos, em tributações não deixar gravar sem preencher todos so campos de tributações.
=>
Em Nota Fiscal, na pesquisa de Notas , colocar um período de início e término para pesquisar notas no mês.
=>
Na OS quando procuro uma OS para finalizar, o sistema fica verificando se foi finalizado e não abre a janela para finalizar. Por favor verificar.
=>
Na OS quando vou imprimir , não está aparecendo os dados no cabeçalho da empresa.
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Colocar botão liberar catraca na parte de menus.
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- Pesquisa de Produtos: Deixar cursos no campo Num_Produto;
- Nota Fiscal Eletrônica: Não deixar imprimir a DANFE se a mesma não tiver número de protocolo;
- Nota Fiscal Eletrônica: Habilitar botão de consulta para verirficar validade da nota fiscal.
=>
- Nota Fiscal Eletrônica: Não deixar imprimir DANFE quando a nota fiscal estiver cancelada. Verificar outras possibilidades.
=>
Em pedidos, quando vai baixar uma mesa parcial, aparece o cupom fiscal e quando vai dar esc para sair do cupom fecha a mesa toda, tem que pesquisar a mesa para poder baixar o restante dos pedidos, verificar.
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No fluxo de caixa quando vai imprimir o relatório das vendas, não está imprimindo, dá um erro.
Vou anexar o erro de impressão.
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Bom dia !Olivaldo queria ver se tem como colocar um testo junto com a os avisando que formatação nao tem garantia !! nao cobrimos formatação por queda de energia, virus, mau uso do microcomputador e desligamento incorreto e backup.
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No cadastro de pessoas, quando pesquiso qualquer cliente no cdastro sempre a data de cadastro é a data do dia atual e não a data que foi cadastrada aquele cliente.
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Colocar relatorio com nomes completos,telefones,e-mail e data e mes do aniversario.
=>
No cadastro de pessoas , quando vai pesquisar uma pessoa inativa está dando um erro. Vou anexar o erro.
