lauroaf@hotmail.com diz:
 bom dia, que esta ai?
Olivaldo - Atendimento - Célula Digital Software diz:
 Fala patrão.
 É o Li.
 O que manda?
lauroaf@hotmail.com diz:
 blz dr?
queria ver contigo a possibilidade de incluir no nosso sistema o seguinte: ao fechar uma ocorrencia o sistema enviaria um email para o solicitante da mesma informando a solução isto também ao inserir uma pendência, no cadastro da solicitação colocaria o email a ser enviado pq tem cliente que só tem um usuario mas vários operadores abrem ocorrencia
Olivaldo - Atendimento - Célula Digital Software diz:
 Ok.
 Então toda vez que for abrir uma solicitação o usuário vai colocar o email, para recebimento de retorno?
lauroaf@hotmail.com diz:
 isso é o ideal, teria que ser obrigatório informar o email, se não for ai a gente tem que digitar quando finalizar a ocorrencia, mas eu prefiro que seja obrigatório para a abertura da ocorrencia
Olivaldo - Atendimento - Célula Digital Software diz:
 ok
 Se quiser posso mandar um email, também, na hora da abertura, pois assim ele tem um controle de tudo.
 O que acha?
lauroaf@hotmail.com diz:
 isso deixo pra vc resolver, se vc tiver folgado e precisando trabalhar pode fazer, kkkkkkkkk
 pra mim é indiferente
Olivaldo - Atendimento - Célula Digital Software diz:
 rsrsr
 ok.

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CHACON diz:
 entao ja faz um tempo q estou tentando falar c ele
 sobre o desenvolv do sistema
CHACON diz:
 precisamos continuar o desenvolvimento
 nao estou nem conseguindo entrar no sistema, poris o link q esta na tela nao conecta

=>

preciso do manual e da atualização do software do celiular digital mod. MP17 ACIP WI-FI GPS

Carlos Cardoso.

carloscmarques@hotmail.com

=>

COLOCAR PARA ATUALIZAR NO SISTEMA CDS-NET A VERSÃO QUE NÃO DEIXA GERAR CONTAS PARA PESSOAS INATIVAS.

=>

Fui cadastrar os andamentos dos processos e deu esses erros.

=>

Olivaldo verificar no sistema CDS- Net que quando vai pesquisar o cliente no cadastro de clientes não aparece e quando vai pesquisar em pesquisa rápida o cliente aparece.

=>

Olivaldo fazer as alterçaões da Estopa Francana, são algumas que lembro, te passei um recibo com todos as alterações:

-> Subir um pouco o espaõ de assintauras.

-> Em pedidos no campo de observação , sair a observação no recibo impresso.

-> Tirar o ,000 da quantidade unitário.

-> Na janela de finalizar quando ela pediu para parcelar, o valor cair automaticamente parcelado.

=>

Olivaldo no sistema Cds-net quando lança a conta com cheque pre a conta já dá baixa , não está respeitando a data de vencimento do cheque pré. Verificar.

=>

Configurar a impressora da Casa de Suco. (ela está com outra, e tem que ser configurada no sistema)

=>

Olivaldo: No sistema CDS- net no relatório quando vai imprimir sair em ordem que o cliente pesquisou.

Ex. Se eu pesquisei por ordem de vencimento, no relatório quando irá imprimir sair por ordem de vencimento. E no sistema não sai, e sim por ordem de baixada.

=>

CDS-Lanchonete

- Fazer etique do modelo 2 colunas com os seguinte dados:
  Código Descrição código de barras do código data de cadastro. 

=>

Funerária: Verificar no banco da funerária , o porque que as mensalidades dos clientes que começa com a letra A não gerou, verificar. E de outros clientes tbm.

-> quando for em Cássia voltar a conta do mês de maio do Gonçalo Zaparoli para ativa, Sueli inativou a conta errada, e voltar ela para dar baixa. ( Plano 286).

=>

Casa Suco Estação: -> Na descrição da conta sair o nome dos produtos adquiridos, em Movimentação Financeira.

-> em movimentação Financeira colocar uma aba de baixa total dos produtos adquiridos.

=>

Sistemas (CDS- Net, Célula, Comercial, Restaurante), sair no relatório: tirar o Grupo e colocar no lugar a descrição dos produtos.
R: Não tem jeito, pois imagine uma conta que se ref a um pedido que contenha 100 itens. Vou fazer um relatório com um resumo dos itens comprador.

Colocar no sistema a baixa parcial de contas.
R: Ok. Se ao baixar uma conta e o valor baixado for menor que o valor da parcela, vai ser gerado uma parcela complementar no valor restante da conta e o valor da conta atual será alterado para o valor baixado. Ex:
Dados da conta
- Conta: 7-1
  Valor: R$ 300,00

Dados da baixa
- Conta 7-1
Valor: R$ 300,00
Valor da Baixa: R$ 100,00

Dados da Parcela Complementar
- Conta: Novo número gerado
   Valor: R$ 200,00

Dados da conta alterada
- Conta: 7-1
  Valor: R$ 100,00
  Valor da Baixa: R$ 100,00

=>

No sistema Célula, quando vou tirar um relatório do dia  com muitas contas a TABELA DO TOTALIZADOR está saindo repetida, um no começo e a outra no final.

=>

CDS-Comercial: Dar opção de imprimir CAT-52 no programa usando BEMAFI32.

=>

CDS-Comercial:
- Entregas: Deixar inserir, antes, os itens e depois informar os dados da entrega.

=>

No sistema Célula, na impressão dos Pedidos o relatório está saindo 2 vezes o número da empresa. E colocar o telefone da empresa nesse relatório e nos recibos, tirar o CNPJ e Insc. estadual.

=>

Cassfiflex: Opção de informar o valor do correio, quando der desconto não é para dar desconto em cima do valor do correio. Deixar alterar a descrição na hora de informar no pedido.

=>

-> No sistema financeiro ordenar as contas por ordem de baixa.

-> No relatório financiero colocar no final da folha um traço para assinatura.

-> Verificar valor entrada no relatório financeiro no mês de Junho.

=>

- Não emitir mensagem de impressão de cupom ñ fiscal ao finalizar pedido.

=>

No financeiro, o saldo anterior está somando o cheque não compensado.

=>

No sistema da célula , verificr a nota fiscal que não deixa eu digitar o ( ,00 ) do valor, ou seja, não deixa eu colocar o centavos, dá um erro. E Tbm toda vez que vou digitar um nova nota, preciso fechar o sistema para eu poder continuar, dá erro.

=>

No financeiro quando vai baixar uma conta, não está aparecendo aquela mensagem de conta baixada com sucesso, por favor colocar essa jenela para saber que deu certo a baixa.

=>

Sistema Academia

-> Elaborar um relatório de Aniversário dos clientes, para colocar no Mural da Academia.

-> Colocar no sistema uma janela de horário dos funcionários, horário de entrar e sair, para ter o controle.

=>

Relatório de Caixa por exemplo, quero ver na semana passada como foi….
Ver terça, quarta, etc….  E um total de XX nessa semana toda…

=>

2010-07-15 15:22:59

relatorio para visualizar valores dos caixas fechados de uma determinada data, com total geral das datas no final… Obrigado!!!

=>

No sistema Petroluna, quando vai logar (entrar no sistema) está dando um erro. Vou anexar o erro.

=>

Bom dia Li, quando pesquiso as mesas em aberto, começou a aparecer vendas feitas no balcão “0″ mais com o numero sequencial do sistema, tipo 2750, 2751, 2752, mais é aleatorio, nem todas as vendas aparecem, ai eu entro na venda e finalizo ela novamente, mais estou com medo que isso bagunce o fluxo de caixa… estou mandando uma imagem da tela ai pra vc ver o que acontece…
Outra coisa, por favor, na abertura de caixa, deixar os 10% ja “sugeridos”, podendo ser alterado, mais se não informar outro valor, que ja abra om os 10%, pq ja teve dois dias que meu irmão desligado, trabalhou a noite toda sem cobrar 10%… Tome preju né…
Mais uma coisa, em anexo estou colocando a visualização da mesa, gostaria que a vusualização dos campos ficasse como na segunda imagem da mesa, pq ele me deixa arrumar a disposição das colunas, mais depois volta ao outro jeito, veja como a visualização fica melhor, principalmente pq consigo ver a hora de todos os pedidos, sem ter que ficar mechendo no mouse, preciso apenas que de uma espremida nas colunas.

Obrigado…

Daniel Candreva

=>

Aumentar ou colocar em Negrito as letras das contas que sai em impressão na notinha. Para o cliente visualizar melhor.

=>

Em agendamento - Tirar as contas inativas e tirar umas contas que não existe no sistema.

=>

No sistema colocar as contas de débito lançadas que está na conta interna e passar tudo para a conta Caixa Cofre.

=>

-> No cadastro de produtos, quando inativa um produto, em PEDIDOS  o produto que está inativado continua ativo.

-> Também quando inativa um usuário, em FLUXO continua aparecendo o usuário que está inativado.

=>

O sistema está pedidno o serial para todos os usuários cadastrados. Verificar para que possa pedir somente uma vez, quando entrar no sistema.

=>

Em financeiro - Colocar a opção de emitir apenas um recibo (meia folha) igual ao sistema imobiliária online.

=>

No Sistema cds- célula: No Relatório Gerenciais - Financeiro- Grupo e Subgrupo de Conta colocar uma opção de filtrar os dois Caixas.

=>

NFe

- Trazer dados de transportadora automático.

=>

NFe

- Fazer impressão de folha de rosto para ser colado na caixa de expedição. (Anexo com Olivaldo).

=>

Movimentação Financeira

- Pesquisa exata em nome.

=>

Cadastro de Cliente

- Fazer verificação por CNPJ para saber se o mesmo já existe.

=>

Elaborar um código para sapato: Sapato em Couro e Solado em Gel com valor de R$ 29,90. ( Frangarcia)

=>

Exportar o cadastro de pessoas do antigo sistema para o sistema Célula Comercial.

=>

Mudar o Logo da Hotline para o novo logo, nos relatóris e recibos. Vou anexar o Novo Logo.

=>

Em movimentação financeira , nas abas período Início e Termino, verificar se tem como colocar o calendário do mês, ou quando clicar em inicio e digitar e passar para a termino deixar selecionado o campo para ser digitado.

=>

Em pedidos colocar a aba Nota Fiscal para gerar e imprimir o pedido.

=>

O Agendamento não está gerando os cadastros.

=>

Verificar em pedidos que ” Consumidor “ não está gernando pedido, dá erro.

=>

Preciso que a exclusão de uma mesa fique gravada em algum lugar, pra saber no final do dia qual mesa foi excluida totalmente e porque.

=>

No sistema quando vou imprimir recibo está demorando muito, tanto para visualizar quanto para imprimir. Em todas as máquina. Verificar.

=>

Em Relatórios - Cadastrais - Cheques - quando abre essa janela a palavra  VINCULADO A PELO MESNOS UMA CONTA  está escrito errada. Alterar a palavra.

=>

Em Relatórios - Cadastrais - Cheques - Nessa janela colocar um filtro de Débito e Crédito, para escolher o tipo.

=>

opção de data retroativa para lançamento de movimentação financeira, e relatorio por data de lançamento também.

=>

Produtos/Pesquisa de Produtos/Relatório Resumido: Tirar opção de agrupagamento, ou criar um novo.

=>

- Cadastro de NCM: Não deixar cadastrar númeração já existente.
- Cadastro de Produtos: Alterar tipo de dados do campo ID_UNIDADE para int.

=>

- Cadastro de Nota Fiscal: Não está gravando os dados adicionais.

=>

- Cadastro de OS: Elaborar impressão de serviço conforme anexo entregue ao Olivaldo.

=>

Colocar no sistema uma opção de reabrir o caixa, para caso errar na hora que for abrir.

=>

Verificar no cadastro de pessoas , quando coloca o cep para fazer a busca do logradouro, não está vindo o endereço procurado.

=>

Li abrir uma abinha para eu colocar que tipo de sistema é no celula comercial, só colocar a aba que eu escrevo. Quero colocar para cada cliente o sistema que eles usam.

=>

erro ao enviar nota.

=>

….

=>

Na pesquisa de clientes, deixar tbm pesquisar pelo nome fantasia, porque só pesquisa pela nome principal.

=>

O campo do numero do endereço do cadastro de clientes, não está saindo na nota fiscal, está sendo preciso digitar na frente do endereço para sair na nota, verificar.

=>

- Nota Fiscal: Dar opção de excluir vário itens ao mesmo tempo. Igual ao pedido.
- Colocar campo CL na pesquisa de pedidos.
- Nota Fiscal: Depois que a nota for enviado,não deixar alterar a mesma.

=>

Teste validação do xml com autorização de uso.

=>

…

=>

Desenvolver tela com as seguintes informações:

- Pedido

- Pedido Item

- Parcelas do Pedido

- Pesquisa de pedidos - Informar a NF

- Impressão do Pedido - sair n/ da Nota.

=>

Alterar tabela Nota Fiscais -  Alterar Coluna dados adicionais

Impressão de pedido só para sair dados da empresa se foi emitido NF.

=>

Bloquear nomes de clientes, fornecedores, prestadores e  nomes de produtos que já existe, não deixar duplicar.

=>

No cadastro de produtos, em dados tributários não fica gravado os códigos do tributos. Para ver qual o código de tributação  é daquele produto.

=>

No cadastro de produtos, em tributações não deixar gravar sem preencher todos so campos de tributações.

=>

Em Nota Fiscal, na pesquisa de Notas , colocar um período de início e término para pesquisar notas no mês.

=>

Na OS quando procuro uma OS para finalizar, o sistema fica verificando se foi finalizado e não abre a janela para finalizar. Por favor verificar.

=>

Na OS quando vou imprimir , não está aparecendo os dados no cabeçalho da empresa.

=>

Colocar botão liberar catraca na parte de menus.

=>

- Pesquisa de Produtos: Deixar cursos no campo Num_Produto;
- Nota Fiscal Eletrônica: Não deixar imprimir a DANFE se a mesma não tiver número de protocolo;
- Nota Fiscal Eletrônica: Habilitar botão de consulta para verirficar validade da nota fiscal.

=>

- Nota Fiscal Eletrônica: Não deixar imprimir DANFE quando a nota fiscal estiver cancelada. Verificar outras possibilidades.

=>

Em pedidos, quando vai baixar uma mesa parcial, aparece o cupom fiscal e quando vai dar esc para sair do cupom fecha a mesa toda, tem que pesquisar a mesa para poder baixar o restante dos pedidos, verificar.

=>

No fluxo de caixa quando vai imprimir o relatório das vendas, não está imprimindo, dá um erro.

Vou anexar o erro de impressão.

=>

Bom dia !Olivaldo queria ver se tem como colocar um testo junto com a os avisando que formatação nao tem garantia !! nao cobrimos formatação por queda de energia, virus, mau uso do microcomputador e desligamento incorreto e backup. 

=>

No cadastro de pessoas, quando pesquiso qualquer cliente no cdastro sempre a data de cadastro é a data do dia atual e não a data que foi cadastrada aquele cliente.

=>

Colocar relatorio com nomes completos,telefones,e-mail e data e mes do aniversario.

=>

No cadastro de pessoas , quando vai pesquisar uma pessoa inativa está dando um erro. Vou anexar o erro.

=> Foi elaborado mais um modelo de boleto bancário, e a possibilidade de enviar os boletos via e-mail. (estamos também atendendo a mais bandeiras de bancos)

=> Uma série de melhorias de desempenho foram aplicadas.

= Agora é possível enviar várias contas em um único boleto, sendo que o sistema busca automaticamente as contas com o vencimento no mesmo dia da conta selecionada.

= Não é mais mostrada a mensagem de contas selecionadas no caixa composto por motivos de praticidade. (agora é possível visualizar no rodapé do formulário esta informação).

= Foi revisado a geração de boletos bancários para a Caixa Econômica Federal.

= Foi revisado a busca de contratos por Ativo/Inativo, pois foi relatado que estava ocorrendo problemas.

= Agora é possível verificar as somas dos totais no relatório que acompanha o arquivo do Dimob.
= É possível, em Ações em Demanda adicionar ou subtratir um montante das contas selecionadas de modo mais fácil.

= Agora está liberado os reajustes de grandes quantidades de valores: Ex: 10.540,0

Foi arrumado o erro na devolução das chaves.

Foi verificado um erro em notebooks onde a data do sistema é invertida - Já foi arrumado.

Erros no caixa-simples foram identificado e já arrumado.

Mostrando a data de vencimento dos contratos na tabela de pesquisa do formulário de elaboração de contratos.

Correção do erro na aba de imagens e características.

Correção dos rodapés de vários relatórios.

Foi criado um relatório de movimentação financeira onde lista as categorias e suas contas individualmente.

Foi elaborado o bloqueio de funcionários de forma mais detalhada.

O formulário de garantia de contrato foi remodelado.

Foi criado um novo formuário de empréstimo de chaves no cadastro de imóveis.

Novo relatório com imagens dos imóveis foi criado. (no Formulário de Imóveis)

Agora o sistema pode ser configurado para aceitar vários atalhos de sites, como SABESP, CPFL, PREFEITURAS e etc. Basta acessar o arquivo de configuração. Cada computador pode ser configurado individualmente.

Novas tags foram adicionadas para a emissão de documentos referente aos processos das contas.

Mais um site para pesquisa foi adicionado ao sistema: www. checkcheck.com.br

No Cadastro de Imóveis - Valores-  quando clica nessa aba já aparece um erro. Verificar.

=>

Em Cheques -Quando for cadastrar um cheque, na aba Pessoa Dona do Cheque, deixar ser digitado o nome da pessoa e não precisar de ir buscar a pessoa em cadastro de pessoas, senão terá que cadastrar uma nova pessoa, que não é necessário.

=>

Quando marcar um horário na agenda do sistema, que o sistema mostra uma janela daquele horário marcado, falando que tem um compromisso naquela hora.

http://boleto.celuladigital.com.br

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco.